丽水市国土资源局(汇总)单位2017年度部门决算

  访问统计:   发布时间: 2018- 09- 04 09: 27

【打印本页】 【关闭】

    一、丽水市国土资源局(汇总)单位概况 

  (一)主要职能  

  1.贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的文件,并组织实施;依照规定负责有关行政复议工作。  

  2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与市政府审批的城市总体规划的审核;指导、审核县(市)、乡(镇)土地利用总体规划;实施市立建设项目的用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;指导县(市)矿产资源规划、地质环境保护规划及专项规划的制订;组织建设项目地质灾害危险性评估。  

  3.监督检查县(市)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。  

  4.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地占补平衡。  

  5.管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。  

  6.研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;制订和实施乡(镇)村用地管理办法,指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理。  

  7.指导基准地价、标定地价评测,审核评估机构从事土地评估和土地勘测机构的资质,确认土地使用权价格;承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农地转用、征(使)用的审查、报批工作。  

  8.依法管理矿业权市场;制定全市采矿权市场的运行规则和管理办法,组织实施并指导采矿权的行政授予、招投标和拍卖,审批采矿权转让申请;收取采矿权使用费、采矿权价款;指导和监督全市矿业权市场的有序运行。  

  9.承担矿产资源储量管理工作,负责地质资料汇交工作;对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;组织开展全市矿产资源开发利用年检、年报和矿产督察工作;依法征收和使用矿产资源补偿费;监督、验收矿山动态环境治理项目。  

  10.组织地质灾害勘查、监测和防治;负责地质灾害评估、勘查设计、监理、施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价,监测、监督地下水的开采与污染情况;保护地质遗迹,认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。  

  11.安排并监督检查国家和省、市财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用。  

  12.组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。  

  13.领导莲都区国土资源分局和下属事业单位工作,对国土资源相关中介机构和其它机构实行行业管理。  

  14.承办市政府交办的其他事项。  

  (二)部门决算单位构成  

  从预算单位构成看,丽水市国土资源局(汇总)单位部门决算包括:局本级决算,所属丽水市土地储备中心、丽水市地质环境监测站、丽水市国土资源执法监察支队、丽水市不动产登记中心、丽水市国土资源局莲都区分局、丽水市土地整理开发中心、丽水市国土资产管理所和莲都区国土资源管理综合服务中心等9单位决算。  

  二、丽水市国土资源局(汇总)单位2017年度部门决算公开表  

  详见附表。  

  三、丽水市国土资源局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明  

  (一)收入支出决算总体情况说明  

  丽水市国土资源局(汇总)单位2017年度收、支总计85,185.61万元,与2016年相比,收、支总计增加55489.07万元,增长186.85%。主要原因是:土地收储成本费用支出74470.36万元2017年纳入决算。  

  (二)收入决算情况说明  

   本年收入合计82,374.35万元,占总收入96.7%,包括财政拨款收入82,319.1万元(其中,一般公共预算6,645.3万元,政府性基金预算75,673.79万元),占96.63%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入55.26万元,占  0.06%;上级补助收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占0%  

  (三)支出决算情况说明  

   本年支出合计83,456.63万元,其中基本支出3,717.99万元,占 4.45%;项目支出79,738.64万元,占95.55%; 经营支出0万元,占 0%  

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出64.22万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出422.41万元、医疗卫生与计划生育支出235.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出75,463.5万元、农林水支出1,716.76万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出5,073.63万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出480.22万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。  

  按支出用途分类,包括人员支出3,262.98万元,日常公用支出455.01万元,项目支出79,738.64万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。  

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,424.6万元,政府性基金预算支出75,943.72万元,其他各类支出88.31万元。  

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

   丽水市国土资源局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计85,003.82万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加58316.01万元,增长了218.51%。主要原因是:土地收储成本费用支出74470.36万元在2017年纳入决算。  

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明  

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

  丽水市国土资源局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7,424.6万元,占本年支出合计的8.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2713.10万元,增长57.58%。主要原因是:上年结转的农林水—其他农业支出专项支出1716.76万元、车改补贴和增人增资等250.97万元、地质灾害防治工作经费增加了241.64万元、其他国土资源事务支出项目经费增加了448.82万元。  

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

  丽水市国土资源局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,543.93万元,支出决算为7,424.6万元,完成年初预算的133.92%,主要原因为2016年结转的农林水—其他农业支出专项支出1716.76万元。其中:  

  201(类)01(款)01(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为64.22万元,年初无预算,无法对比,决算数大于预算数的主要原因为丽水市国土资产管理所基本支出经费追加。  

  208(类)05(款)04(项)。2017年年初预算为48.51万元,2017年支出决算为48.51万元,完成年初预算的100%  

  208(类)05(款)05(项)。2017年年初预算为248.50万元,2017年支出决算为248.50万元,完成年初预算的100%  

  208(类)05(款)06(项)。2017年年初预算为12.65万元,2017年支出决算为99.29万元,完成年初预算的784.89%,决算数大于预算数的主要原因为补缴以前年度职业年金。  

  208(类)27(款)01(项)。2017年年初预算为8.31万元,2017年支出决算为7.97万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因为缴费比例降低。  

  208(类)27(款)02(项)。2017年年初预算为2.51万元,2017年支出决算为2.46万元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的主要原因为工作人员变动。  

  208(类)27(款)03(项)。2017年年初预算为7.54万元,2017年支出决算为7.35万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因为工作人员变动。  

  208(类)27(款)99(项)。2017年年初预算为8.33万元,2017年支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%  

  210(类)11(款)01(项)。2017年年初预算为159.9万元,2017年支出决算为159万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因为工作人员变动。  

  210(类)11(款)02(项)。2017年年初预算为83.21万元,2017年支出决算为76.89万元,完成年初预算的92.41%,决算数小于预算数的主要原因为工作人员变动。  

  213(类)01(款)99(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1716.76万元,年初无预算,无法对比,决算数大于预算数的主要原因为2016年结转的农林水—其他农业支出专项支出。  

  220(类)01(款)01(项)。2017年年初预算为1655.82万元,2017年支出决算为1945.48万元,完成年初预算的117.49%,决算数大于预算数的主要原因为增人增资、车改补贴等。  

  220(类)01(款)02(项)。2017年年初预算为189.63万元,2017年支出决算为178.18万元,完成年初预算的93.96%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目经费需结转2018年支付。  

  220(类)01(款)07(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为50.28万元,年初无预算,无法对比,决算数大于预算数的主要原因为批准结转2017年支付项目资金。  

  220(类)01(款)08(项)。2017年年初预算为17.64万元,2017年支出决算为17.64万元,完成年初预算的100%  

  220(类)01(款)10(项)。2017年年初预算为835.00万元,2017年支出决算为835.00万元,完成年初预算的100%  

  220(类)01(款)11(项)。2017年年初预算为394.00万元,2017年支出决算为286.60万元,完成年初预算的72.74%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目经费需结转2018年支付。  

  220(类)01(款)13(项)。2017年年初预算为73.00万元,2017年支出决算为24.38万元,完成年初预算的33.39%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目推迟至2018年进行。  

  220(类)01(款)14(项)。2017年年初预算为47.00万元,2017年支出决算为43.63万元,完成年初预算的92.84%,决算数小于预算数的主要原因为项目招投后资金节省。  

  220(类)01(款)50(项)。2017年年初预算为989.38万元,2017年支出决算为1006.38万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的主要原因为增人增资。  

  220(类)01(款)99(项)。2017年年初预算为763.00万元,2017年支出决算为597.75万元,完成年初预算的78.34%,决算数大于预算数的主要原因:一是部分项目推迟至2018年进行,二是部分项目经费需结转至2018年支付。  

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

  丽水市国土资源局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,674.38万元,其中:  

  人员经费3,262.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等;  

  公用经费411.96万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明  

  212(类)08(款)01(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为40024.75万元,年初无预算,无法对比,决算数大于预算数的主要原因为土地收储成本费用—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出决算时纳入预算。  

  212(类)08(款)03(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为20888.75万元,年初无预算,无法对比,决算数大于预算数的主要原因为土地收储成本费用—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出决算时纳入预算。  

  212(类)08(款)06(项)。2017年年初预算为1955.00万元,2017年支出决算为1173.14万元,完成年初预算的60.01%,决算数小于预算数的主要原因为年中预算调整。  

  212(类)10(款)01(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为13376.86万元,年初无预算,无法对比,决算数大于预算数的主要原因为土地收储成本费用—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出决算时纳入预算。  

  229(类)04(款)00(项)。2017年年初预算为3740.00万元,2017年支出决算为480.22万元,完成年初预算的12.84%,决算数小于预算数的主要原因为年中预算调整。  

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况  

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。   

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为126.65万元,支出决算为73.93万元,完成预算的58.37%,其中:因公出国(境)费用支出决算为9.4万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.29万元,完成预算的77.66%;公务接待费支出决算为29.24万元,完成预算的40.72%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是市内出差大多改乘公共交通工具;二是严格控制招待标准,减少招待餐数和陪同人数,更加严格执行“三公”经费管理制度。  

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.53万元,增长0.73%,其中:  

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算9.4万元,比上年决算数增长76.49%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2017年下属事业单位共安排了3人次出国学习,比2016年增加了1人次。金额增加了4.07万元。  

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计3人次。  

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算29.24万元,比上年决算数下降10.54%。主要用于接待主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出。减少的主要原因是严格控制招待标准,减少招待餐数和陪同人数,来人来客尽量安排在单位食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待439批次,累计3,509人次。  

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算35.29万元,比上年决算数下降0.26%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出35.29万元,主要用于公务用车的运行、维护等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。减少的主要原因是车改部分公务用车处置。  

  (九)部门预算绩效情况说明  

    按照市财政局全方位、全过程、全覆盖的要求,我局提升预算项目绩效目标编制水平,积极推进预算绩效管理扩面提质增效,并进一步推动绩效评价成果应用。2017年度,我局一般公共预算项目共20个,已实现一般公共预算项目绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价全覆盖: 

  1. 2017年度丽水市国土资源局(汇总)单位对11项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1656.00万元,实际支出1444.00万元。  

  2.部门决算中项目绩效自评情况:对29个项目开展了绩效目标自评工作。涉及金额1206.17万元,实际支出998.56万元。  

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:完成财政要求必评项目1个,涉及金额95.40万元,实际支出95.40万元。  

  (十)其他重要事项的情况说明  

   1.机关运行经费支出情况  

   2017年度丽水市国土资源局本级1家行政单位以及所属丽水市国土资源局莲都区分局、丽水市国土资源执法监察支队家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出295.75万元,比上年度增加90.49万元,增长44.09%,主要原因是预算安排的职业年金。  

   2.政府采购支出情况  

   2017年度丽水市国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额1023.78万元,其中:政府采购货物支出130.62万元、政府采购工程支出1.88万元、政府采购服务支出891.28万元。授予中小企业合同金额1023.78万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金:351.49万元,占政府采购支出总额的34.33%  

   3.国有资产占有使用情况  

   截至20171231,丽水市国土资源局本级及所属各单位共有车辆 15辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

  四、名词解释  

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。  

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。  

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、 “事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。  

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。  

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

  12. 201(类)01(款)01(项):指一般公共服务支出—人大事务—行政运行费用。  

  13.208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休费用支出。  

  14.208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

  15.208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。  

  16.208(类)27(款)01(项):指社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助。  

  17.208(类)27(款)02(项):指社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助。  

  18.208(类)27(款)03(项):指社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助。  

  19.208(类)27(款)99(项):指社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—其他财政对社会保险基金的补助。  

  20.210(类)11(款)01(项):指医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出。  

  21.210(类)11(款)02(项):指医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。  

  22. 212(类)08(款)01(项):指城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出。  

  23. 212(类)08(款)03(项):指城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出。  

  24. 212(类)08(款)06(项):指城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出。  

  25. 212(类)10(款)01(项):指城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出。  

  26.213(类)01(款)99(项):指农林水支出—农业—其他农业支出。  

  27.220(类)01(款)01(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行支出。  

  28.220(类)01(款)02(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—一般行政管理事务支出。  

  29.220(类)01(款)06(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源利用与保护支出。  

  30.220(类)01(款)07(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—国土资源社会公益服务支出。  

  31.220(类)01(款)08(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—国土资源行业业务管理支出。  

  32.220(类)01(款)10(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—国土整治支出。  

  33.220(类)01(款)11(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质灾害防治支出。  

  34.220(类)01(款)13(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质及矿产资源调查。  

  35.220(类)01(款)14(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质矿产资源利用与保护。  

  36.220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行。  

  37.220(类)01(款)99(项):指国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出。  

  38.229(类)04(款)00(项):指其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

                               

                               

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统