丽水市自然资源和规划局(汇总)2019年度部门决算

  访问统计:   发布时间: 2020- 08- 28 11: 03 信息来源: 丽水市自然资源和规划局

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  一、丽水市自然资源和规划局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规,起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。  

  2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源动态监测与评价。  

  3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责市区存量房交易及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作,会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。  

  4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。  

  5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。拟订林业资源优化配置及利用政策,拟订林业相关标准并监督实施,拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导农村林地承包经营权管理。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责林业行业安全生产监督管理,指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。  

  6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。  

  建立健全国土空间用途管制制度,拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作,负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。  

  7.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理,负责公益林划定和变更调整管理。负责天然林保护和指导古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。  

  负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。  

  8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业种苗监督管理。组织林木种子质量资源普查,组织建立质量资源库,负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物质量资源、转基因生物安全、植物新品种保护。  

  9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。  

  10.组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。  

  11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。  

  12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理,监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源勘查、开发利用和保护。承担莲都区矿产资源规划编制实施及矿产资源开发利用与保护的监督管理工作。  

  13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。 

  14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。  

  15.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权,对县(市、区)落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责市和区有关行政执法工作,指导县(市)有关行政执法工作。  

  16.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督协调全市林业重特大违法案件的查处。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。  

  17.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市自然资源和规划局(汇总)部门决算包括:局本级决算、丽水市森林公安局、莲都区分局、局属事业单位决算 

  纳入丽水市自然资源和规划局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.丽水市自然资源和规划局(局本级) 

  2.丽水市城市规划展览馆 

  3.丽水市城乡规划编审中心 

  4.丽水市开发区规划服务中心 

  5.丽水市土地储备中心 

  6.丽水市地质环境监测站 

  7.丽水市国土资源执法监察支队 

  8.丽水市不动产登记中心 

  9.丽水市国土资源局莲都区分局 

  10.丽水市土地整理开发中心 

  11.莲都区国土资源管理综合服务中心 

  12.丽水市国土资产管理所 

  13.丽水市森林公安局 

  二、丽水市自然资源和规划局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市自然资源和规划局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计245,291.03万元,与2018年度相比,收、支总计各增加62028.58万元,增长33.85%。主要原因是:机构改革后局本级规模变大,局属单位增加了丽水市城市规划展览馆、 丽水市城乡规划编审中心、丽水市开发区规划服务中心、丽水市森林公安局等4个单位;城乡社区支出增加了62545.47万元。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计235,687.59万元;包括财政拨款收入228,921.39万元(其中,一般公共预算7,928.86万元,政府性基金预算220,992.53万元),占收入合计97.13%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,766.2万元,占收入合计2.87% 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计245,039.93万元,其中基本支出5,495.22万元,占2.24%;项目支出239,544.71万元,占97.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计230,243.49万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加47087.7万元,增长25.71%。主要原因是:机构改革后局本级规模变大,局属单位增加了丽水市城市规划展览馆、 丽水市城乡规划编审中心、丽水市开发区规划服务中心、丽水市森林公安局等4个单位;城乡社区支出增加了47499.53万元。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7,999.86万元,占本年支出合计的3.26%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2887.35万元,增长56.48%。主要原因是:公共安全支出(类)公安(款)行政运行和一般行政管理事务增加556.11万元、文化旅游体育与传媒支出增加4.62万元、社会保障和就业支出增加150.33万元、卫生健康支出增加69.31万元、城乡社区支出增加1969万元、农林水支出增加181.27万元、自然资源海洋气象等支出减少43.29万元。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7,999.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出556.11万元,6.95%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出4.62万元,0.06%;社会保障和就业(类)支出598.12万元,7.48%;卫生健康(类)支出283.39万元,3.54%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出1,969万元,24.61%;农林水(类)支出181.27万元,2.27%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出4,407.35万元,55.09%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7596.91万元,支出决算为7,999.86万元,完成年初预算的105.30%,主要原因是新增人员增加支出。其中: 

  公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为427.98万元,支出决算为439.06万元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因为增资 

  公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为135万元,支出决算为117.04万元,完成年初预算的86.70%,决算数小于预算数的主要原因公用经费有结余 

  文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为4.62万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的100% 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为103.35万元,支出决算为110万元,完成年初预算的106.43%,决算数大于预算数的主要原因新增离退休人员增加支出 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为297.47万元,支出决算为312.49万元,完成年初预算的105.05%,决算数大于预算数的主要原因新增人员增加支出 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为119万元,支出决算为129.22万元,完成年初预算的108.59%,决算数大于预算数的主要原因新增人员增加支出 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为46.19万元,支出决算为46.4万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因新增人员增加支出 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为172.88万元,支出决算为195.18万元,完成年初预算的112.90%,决算数大于预算数的主要原因新增人员增加支出 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为88.76万元,支出决算为88.21万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因事业人员变动缴费基数调整 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)年初预算为163.6万元,支出决算为157.81万元,完成年初预算的96.46%,决算数小于预算数的主要原因为预算数包括规划局全年数据,支出没有包括规划局前三月支出(撤并前支出) 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为40万元,支出决算为36万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因为预算数包括规划局全年数据,支出没有包括规划局前三月支出(撤并前支出) 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为260.02万元,支出决算为260.95万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因为增资 

  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)年初预算为1164.99万元,支出决算为1149.91万元,完成年初预算的98.71%,决算数大于预算数的主要原因为预算数包括规划局全年数据,支出没有包括规划局前三月支出(撤并前支出) 

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)年初预算为376.03万元,支出决算为364.34万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因为预算数包括规划局全年数据,支出没有包括规划局前三月支出(撤并前支出) 

  农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为181.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为机构合并原市林业局行政人员转入支出增加 

  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项)年初预算为2074.33万元,支出决算为2274.31万元,完成年初预算的109.64%,决算数大于预算数的主要原因机构改革增人增资 

  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  一般行政管理事务(项)年初预算为530万元,支出决算为418.43万元,完成年初预算的78.95%,决算数小于预算数的主要原因项目资金调整及部分项目有结余 

  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)年初预算为110万元,支出决算为58.77万元,完成年初预算的53.43%,决算数小于预算数的主要原因项目资金调整及部分项目有结余 

  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为1038.12万元,支出决算为1132.4万元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因增人增资 

  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为448万元,支出决算为418.43万元,完成年初预算的93.40%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金有结余 

  自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)年初预算为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100% 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,346.97万元,其中: 

  人员经费4,749.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费597.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、公务用车购置、大型修缮、其他资本性支出 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出221,992.53万元,占本年支出合计的90.59%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加46521.9万元,增长26.51%。主要原因是:城乡社区(类)支出增加。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出221,992.53万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出221,992.53万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为176038万元,支出决算为221,992.53万元,完成年初预算的126.10%,主要原因是征地和拆迁补偿支出增加15899.09万元,其他土地储备专项债券收入增加30000万元。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为48000万元,支出决算为63899.09万元,完成年初预算的133.12%,决算数大于预算数的主要原因收储项目增加支出增加 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为60325万元,支出决算为60089.77万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因部分项目有结余 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为2303万元,支出决算为2003.67万元,完成年初预算的87.00%,决算数小于预算数的主要原因部分项目有结余 

  城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为15000万元,支出决算为15000万元,完成年初预算的100% 

  城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)其他土地储备专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为50000万元,支出决算为81000万元,完成年初预算的162%,决算数大于预算数的主要原因今年其他土地储备专项债券收入增加30000万元,去年结余1000万元列支 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70.77万元,支出决算为47.01万元,完成预算的66.43%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出,一是市内出差大多改乘公共交通工具;二是严格控制招待标准,减少招待餐数和陪同人数,更加严格执行“三公”经费管理制度。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.99万元,占78.67%,与2018年度相比,增加8.48万元,增长29.74%,主要原因是下属事业单位公务用车报废更换;公务接待费支出决算为10.03万元,占21.33%,与2018年度相比,减少11.62万元,下降53.67%,主要原因是严格控制招待标准,减少招待餐数和陪同人数,来人来客尽量安排在单位食堂就餐。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费预算数为46.61万元,支出决算为36.99万元,完成预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理,严格控制公务用车的运行、维护等支出。 

  公务用车购置支出12.44万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出24.55万元,主要用于下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。 

  3)公务接待费预算数为24.16万元,支出决算为10.03万元,完成预算的41.51%主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待标准,减少招待餐数和陪同人数,来人来客尽量安排在单位食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待171批次,累计1,147人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出10.03万元,主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出。接待1,147人次,171批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市自然资源和规划局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目23个,共涉及资金2595.493万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

  组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1307.29万元,政府性基金预算支出130.67万元。其中,没有委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,项目绩效总体优秀,个别项目绩效没有达到目标 

  组织对丽水市城乡规划编审中心”“丽水市不动产登记中心”等2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1307.29万元,政府性基金预算支出130.67万元。其中,没有委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,市城乡规划编审中心和丽水市不动产登记中心领导高度重视,对具体工作作周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。评价组对2019年整体支出进行绩效评价,预算执行率高,年度财政支出所取得的较好地实际绩效 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市自然资源和规划局在2019年度部门决算中反映丽水市城乡规划编审中心整体支出丽水市不动产登记中心整体支出项目绩效自评结果。 

  丽水市城乡规划编审中心整体支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为189.64万元,执行数为186.77万元,完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况:一是2019年丽水市城乡规划编审中心在上级部门的关心和指导下,全体工作人员团结一致、齐心协力,切实落实各级领导交办的工作任务,取得了较好的成绩有序地推进专项规划编制和研究工作;协助国土空间规划编制工作;继续推进美丽乡村相关工作;做好提案办理工作,共办理提案12件,其中重点提案1件,主办提案1件,会办提案10二是严格按照预算开展财务计划,强化部门财务管理,加强资金绩效考评制度建立内部控制制度,根据市财政局要求,完成单位内部控制考评报告工作。发现的问题及原因:一是预算预测不够精准,需进一步完善专项资金绩效考评制度;二是在专项资金使用工程中,部门预算要完善对专项资金的具体开支内容做进一步的细化。下一步改进措施:一是进一步完善更细化的专项资金绩效评价制度,提高预算编制的科学性和合理性;二是优化资金结构,提高专项资金的使用效益 

  丽水市不动产登记中心整体支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为1262.38万元,执行数为1251.19万元,完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况:一是紧紧围绕上级重点工作部署,全面秉承“便民、利民、廉洁、高效”的服务宗旨,聚焦不动产登记“最多跑一次”改革优化营商环境这一核心任务,不断提高不动产登记质量、效率和服务水平,全力争当以不动产登记“丽水之干”深化“最多跑一次”改革、优化营商环境的排头兵,不动产登记各项工作取得了较好的成效。中心共受理各类不动产登记43386件,其中发放不动产登记证书19662本,证明19100本,存量房交易纳税登记一体化受理4198件,存量房交易面积40.7万平方米,商品房与存量房转移产生税收3.5亿元,权籍调查审核确认2216份,整合房地数据85.6万条,协助纪委、组织部等部门业务核查 3227人次,配合城中村改造权属信息核查11940户,微信公众号发布信息123条、关注量4901人、微信预约登记1678件,接待服务热线咨询4960人次;二是中心先后被评为“浙江省不动产登记便民利民示范窗口”、“浙江省巾帼文明岗”、“丽水市机关党建优胜品牌”、 “全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”创建单位、“年度全省不动产登记窗口便民利民服务工作作出突出贡献的集体”并荣获丽水市“最多跑一次”改革集体嘉奖。发现的问题及原因:一是部分预算执行率未按要求完成,因机构改革,导致部分工作部署未能及时落实,招投标未能及时完成,预算费用未及时支付;二是资金使用集中,项目支出基本在下半年,特别是11-12月份支出数额较大,主要原因财政需要在人大会议后才能下达预算,而单位要根据预算下达情况才能纳入具体工作议程、进行政府采购审批、联系供应或提供服务单位,大的项目进行招投标等工作,待项目完成时一般都至11-12月份。如果中间有变数,有的甚至当年无法完成。下一步改进措施:一是加强统筹协调。高度重视项目评价工作的组织领导,对具体工作作周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好二是加强责任落实。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任及岗位专职人员岗位职责,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,做到各相关预算部门、科室的沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。三是加强监督管理。各相关科室认真对待,积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监督管理机制,认真做好绩效监督工作 

  3.财政评价项目绩效评价结果(没有)。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。 

  说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出436.75万元,比年初预算数减少8.68万元,下降1.95%,主要原因是加强机关运行经费管理,厉行勤俭节约,降低经费支出。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额2,588.99万元,其中:政府采购货物支出215.53万元、政府采购工程支出23.85万元、政府采购服务支出2,349.6万元。授予中小企业合同金额2,588.99万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2,465.93万元,占政府采购支出总额的95.25% 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20191231日,市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车8,其他用车主要是下属各单位的一般公务用车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。  

  16.公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。  

  17.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  18.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  19社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。  

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

  24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。  

  25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。  

  26.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。  

  27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。  

  28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实现公务员管理事务的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。  

  29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

  30.城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。  

  31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。  

  32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

  34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。  

  35.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款):反反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。  

  36.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

  37.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。  

  38.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

  39.农林水支出(类)反映政府农林水事务支出。 

  40.农林水支出(类)林业和草原(款)反映政府用于林业和草原方面的支出。 

  41.农林水支出(类)林业和草原(款) 行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  42.自然资源海洋气象等支出(类):反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。  

  43.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。 

  44.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  45.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。   

  46.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等反面的支出。  

  47.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。   

  48.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。  

  49.自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款):反映用于国家测绘事务方面的支出。 

  50.自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。  

  51.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。  

  52.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

  53.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

  54.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。 

  55.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。  

  56.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入安排用于土地收购储备等支出。  

  57.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

  58.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款):反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。  

附件

附件1:丽水市自然资源和规划局(汇总).XLS

 

附件

附件2:2019年丽水市城乡规划编审中心整体支出绩效评价报告.docx

 

附件

附件3:不动产登记中心整体支出绩效评价报告.doc

 

                               

                               

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