丽水市自然资源和规划局2021年部门预算

  访问统计:   发布时间: 2021- 03- 31 14: 20 信息来源: 丽水市自然资源和规划局

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         一、丽水市自然资源和规划局概况

(一)主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规,起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。 

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责市区存量房交易及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作,会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。 

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。 

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。拟订林业资源优化配置及利用政策,拟订林业相关标准并监督实施,拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导农村林地承包经营权管理。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责林业行业安全生产监督管理,指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。 

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。 

建立健全国土空间用途管制制度,拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作,负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。 

7.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理,负责公益林划定和变更调整管理。负责天然林保护和指导古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。 

负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。 

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业种苗监督管理。组织林木种子质量资源普查,组织建立质量资源库,负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物质量资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。 

10.组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理,监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源勘查、开发利用和保护。承担莲都区矿产资源规划编制实施及矿产资源开发利用与保护的监督管理工作。   

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。 

14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。 

15.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权,对县(市、区)落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责市和区有关行政执法工作,指导县(市)有关行政执法工作。 

16.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督协调全市林业重特大违法案件的查处。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。 

17.完成市委、市政府交办的其他任务。 

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,市自然资源和规划局预算包括:办公室、自然资源调查确权登记处、自然资源所有者权益与开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、测绘与地理信息处、国土生态修复与耕地保护处、国土绿化与产业发展处、森林资源与自然保护地管理处、地质矿产管理处、执法局、财务与审计处、人事处、直属机关党委、市国土资源档案馆(非独立核算)。

二、市自然资源和规划局2021年单位预算安排情况说明

(一)关于市自然资源和规划局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、上年结转结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。市自然资源和规划局2021年收支总预算12210.70万元。

(二)关于市自然资源和规划局2021年收入预算情况说明

市自然资源和规划局2021年收入预算12210.7万元,其中:上年结转146.28万元,占1.2%;一般公共预算拨款收入2777.03万元,占22.7%;政府性基金收入9287.39万元,占76.1%。

(三)关于市自然资源和规划局2021年支出预算情况说明

市自然资源和规划局2021年支出预算12210.70万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出310.17万元、卫生健康支出143.85万元、城乡社区支出9287.39万元、自然资源海洋气象等支出2469.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2055.33万元,占16.8%;日常公用支出479.55万元,占3.9%;项目支出9675.82万元,占79.3%。

(四)关于市自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市自然资源和规划局2021年财政拨款收支总预算12064.42万元。收入包括:一般公共预算2777.03万元、政府性基金9287.39万元;支出包括:社会保障和就业支出310.17万元、卫生健康支出143.85万元、城乡社区支出9287.39万元、自然资源海洋气象等支出2323.01万元。

        (五)关于市自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款2777.03万元,比上年执行数减少1438万元,主要是主要原因是房租费项目预算减少,国土空间规划编制经费项目从一般公共预算收入调整到政府性基金预算收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出310.17万元,占11.2%;卫生健康(类)支出143.85万元,占5.2%;自然资源海洋气象等(类)支出2323.01万元,占83.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)152.89万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)94.49万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务47.24万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务15.55万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出。 

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务143.85万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。 

(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)事务2080.86万元,主要用于自然资源行政单位行政运行基本支出。 

(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)事务1.33万元,主要用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。 

(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款其他自然资源事务支出(项)事务240.82万元,主要用于其他自然资源事务支出。  

(六)关于市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出2534.88万元,其中:

人员经费2055.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费479.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于市自然资源和规划局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市自然资源和规划局2021年政府性基金预算当年拨款9287.39万元,比2020年执行数增加6271.24万元,主要原因是土地出让收入印花税、规划馆改造工程增加,国土空间规划编制经费调整到政府性基金支出等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出9287.39万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)4000.00万元,主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

(2)城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)事务5287.39万元,主要用于土地出让业务费用的开支。

(八)关于市自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市自然资源和规划局2021年“三公”经费预算数为12.42万元,比上年执行数增加1.49万元,增长13.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算9.41万元,比上年执行数减少10.0%。主要用于接待上级业务主管部门和县(市)业务相关单位人员业务等支出。减少主要原因是为预算单位减少和根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.01万元,比上年执行数增加110.5%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.01万元,主要用于地质灾害应急专门用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影响,公务用车运行维护费减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年市自然资源和规划局本级的机关运行经费财政拨款预算479.55万元,比上年预算减少35.7万元,下降6.9%,主要是牢固树立过紧日子思想,严格执行经费开支标准,压减非刚性、非重点支出。

2.政府采购情况

2021年市自然资源和规划局政府采购预算总额3258.13万元,其中:政府采购货物预算323.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2934.53万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市自然资源和规划局共有车辆2辆,其中,机要通信用车及应急保障用车1辆,其他公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年市自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款242.15万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。 

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。 

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。 

20.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。 

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。 

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理事务的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 

23.自然资源海洋气象等支出(类):反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。 

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。 

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项):反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。 

27.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。  

28.城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。 

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。 

30.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。 

 

                               

                               

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