丽水市自然资源和规划局2020年度部门决算

  访问统计:   发布时间: 2021- 08- 27 16: 37 信息来源: 丽水市自然资源和规划局

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一、概况..........................................................................................................................( 1)

(一)部门职责.........................................................................................................( 1 )

(二)机构设置.........................................................................................................( 5 )

二、2020年度部门决算公开表.........................................................................................( 6 )

三、2020年度部门决算情况说明......................................................................................( 6 )

(一)收入支出决算总体情况说明.............................................................................( 6 )

(二)收入决算情况说明...........................................................................................( 6 )

(三)支出决算情况说明...........................................................................................( 7 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 7 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................( 7 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................( 11 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 12 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 13 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................( 13 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................................................( 15 )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................( 15 )

(十二)国有资产占有情况说明...................................................................................( 16 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................................................( 16 )

四、名词解释......................................................................................................................( 22 )


一、概况

(一)部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规,起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。 

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责市区存量房交易及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作,会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。 

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。 

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。拟订林业资源优化配置及利用政策,拟订林业相关标准并监督实施,拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导农村林地承包经营权管理。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责林业行业安全生产监督管理,指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。 

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。 

建立健全国土空间用途管制制度,拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作,负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。 

7.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理,负责公益林划定和变更调整管理。负责天然林保护和指导古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。 

负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。 

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业种苗监督管理。组织林木种子质量资源普查,组织建立质量资源库,负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物质量资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。 

10.组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。 

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理,监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源勘查、开发利用和保护。承担莲都区矿产资源规划编制实施及矿产资源开发利用与保护的监督管理工作。   

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。 

14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。 

15.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权,对县(市、区)落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责市和区有关行政执法工作,指导县(市)有关行政执法工作。 

16.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督协调全市林业重特大违法案件的查处。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市自然资源和规划局部门决算(汇总)包括:局本级决算、市森林公安局、市自然资源和规划局开发区分局、市自然资源和规划局莲都分局、局属事业单位决算。

纳入丽水市自然资源和规划局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丽水市自然资源和规划局(局本级)

2.丽水市城市规划展览馆

3.丽水市城乡规划编审中心

4.丽水市开发区规划服务中心

5.丽水市土地储备中心

6.丽水市地质环境监测站

7.丽水市自然资源行政执法队

8.丽水市不动产登记中心

9.丽水市自然资源和规划局莲都分局

10.丽水市国土整治中心

11.丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心

12.丽水市自然资产交易与管理中心

13.丽水市森林公安局

14.丽水市自然资源和规划局开发区分局

15.丽水经济技术开发区不动产登记中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计105777.82万元,支出总计105777.82万元,与2019年度相比,各减少139513.21万元,下降56.88%。主要原因是:土地储备专项债券收入安排的支出减少81000.00万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少44894.16万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出减少15000万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计105724.92万元;包括财政拨款收入105657.32万元(其中,一般公共预算9222.27万元,政府性基金预算96435.05万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入67.61万元,占收入合计0.06%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计104898.68万元,其中基本支出6980.63万元,占6.65%;项目支出97918.06万元,占93.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计105710.20万元,支出总计105710.20万元,与2019年相比,各减少123211.19万元,下降53.82%。主要原因是土地储备专项债券收入安排的支出减少81000.00万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少44894.16万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出减少15000万元。财政拨款支出年初预算数106898.23万元,完成年初预算的98.13%,主要原因是城建规划年初预算包含其他单位预算513.74万元,部分项目资金有结余。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8754.38万元,占本年支出合计的8.35%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加754.52万元,增长9.43%。主要原因是:公共安全支出减少26.13万元,社会保障和就业支出增加74.46万元,卫生健康支出增加56.02万元,城乡社区支出减少1502.78万元,农林水支出减少181.27万元,自然资源海洋气象等支出增加2338.84万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8754.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出529.98万元,占6.05%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出672.58万元,占7.68%;卫生健康(类)支出339.41万元,占3.88%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出466.22万元,占5.33%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出6746.19万元,占77.06%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9598.23万元,支出决算为8754.38万元,完成年初预算的91.21%,主要原因是部分项目资金有结余。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为519.01万元,支出决算为500.97万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因预算经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为187.09万元,支出决算为185.90万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为30.72万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为290.68万元,支出决算为275.06万元,完成年初预算的94.63%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项)。年初预算为145.37万元,支出决算为137.86万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为55.88万元,支出决算为43.38万元,完成年初预算的77.63%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为239.22万元,支出决算为234.45万元,完成年初预算的98.01%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为108.48万元,支出决算为104.96万元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金使用。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为86.03万元,支出决算为87.16万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因预算收入有调整。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为97.04万元,支出决算为98.71万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的主要原因预算收入有调整。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为325.26万元,支出决算为280.32万元,完成年初预算的86.18%,决算数小于预算数的主要原因项目资金有结余。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为3516.13万元,支出决算为3563.12万元,完成年初预算的101.34%,决算数大于预算数的主要原因预算收入有调整。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为785.89万元,支出决算为785.89万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为1474.00万元,支出决算为704.83万元,完成年初预算的47.82%,决算数小于预算数的主要原因年初预算包含其他单位项目,年末项目有核减及结余。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1482.25万元,支出决算为1451.28万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为250.00万元,支出决算为241.07万元,完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因资金有结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6906.68万元,其中:

人员经费5802.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1104.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出96144.31万元,占本年支出合计的91.65%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少125848.22万元,下降56.69%。主要原因是:土地储备专项债券收入安排的支出减少81000.00万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少29848.22万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出减少15000.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出96144.31万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出96144.31万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为97300.00万元,支出决算为96144.31万元,完成年初预算的98.81%,主要原因是部分项目资金有结余。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为83000.00万元,支出决算为82965.00万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因项目资金有结余。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为9700.00万元,支出决算为9648.00万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因项目资金有结余。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为4600.00万元,支出决算为3531.28万元,完成年初预算的76.77%,决算数小于预算数的主要原因项目资金有结余。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.69万元,支出决算为38.47万元,完成预算的71.65%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出,一是市内出差大多改乘公共交通工具;二是严格控制招待标准,减少招待餐数和陪同人数,更加严格执行“三公”经费管理制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.61万元,占63.97%,与2019年度相比,减少12.38万元,下降33.47%,主要原因是加强管理,严格控制公务用车的运行、维护等支出。公务接待费支出决算为13.86万元,占36.03%,与2019年度相比,增加3.83万元,增长38.19%,主要原因是2019年公务接待费较少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为30.58万元,支出决算为24.61万元,完成预算的80.48%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理,严格控制公务用车的运行、维护等支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为30.58万元,支出24.61万元,完成预算的80.48%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理,严格控制公务用车的运行、维护等支出。主要用于局本级及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

(3)公务接待费预算数为23.12万元,支出决算为13.86万元,完成预算的59.95%。主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待标准,减少招待餐数和陪同人数,来人来客尽量安排在单位食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待212团组,累计1279人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出13.86万元,主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出。接待212团组,1279人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1054.91万元,支出决算为849.53万元,完成年初预算的80.53%,决算数小于预算数的主要原因加强机关运行经费管理,厉行勤俭节约,降低经费支出;比2019年度增加412.78万元,增长94.51%,主要原因是新增了行政单位开发区分局,新增业务费预算。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额523.90万元,其中:政府采购货物支出267.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.15万元。授予中小企业合同金额302.60万元,占政府采购支出总额的57.76%。其中,授予小微企业合同金额270.12万元,占政府采购支出总额的51.56%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是下属各单位的一般公务用车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目9个,共涉及资金1121.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度丽水市区中闲区块数字正摄影像生产更新、规划许可批后跟踪监测等44个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金97395.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“丽水市国土整治中心”“丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心”等2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出269.26万元,政府性基金预算支出50.41万元。其中,对“丽水市国土整治中心”“丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心”等单位整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,“丽水市国土整治中心”2020年度项目预算安排资金收入115.79万元,本年支出112.75万元,其中人员经费支出92.65万元;公用经费支出11.00万元;2020年垦造耕地管理经费(土地出让金业务费)预算安排34.00万元,实际使用支出9.10万元,项目预算执行率26.75%。

工作的绩效目标是:一是垦造耕地项目任务10000亩;二是全域土地综合整治和生态修复立项10个;三是农村建设用地复垦项目700亩;四是耕地质量年度监测项目17.5万亩。

除因政策调整原因而未完成的垦造耕地任务,其它继续目标基本完成预定的工作进度,评价合格。

“丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心”2020年度财政拨款收入203.88万元,支出 195.80万元。2020年底,综合服务中心固定资产净值54331.42元。2020年度,综合服务中心严格执行财政部门和市自然资源和规划局的相关财政财务管理制度,严格规范财务管理。

中心整体支出绩效状况:

完成永久基本农田18.60万亩、永久基本农田示范区5.50万亩、永久基本农田储备库0.78万亩;完成农民用地审批800多户,做到应保尽保。全面摸清农村乱占耕地建房底数,有力有序有效推进处置工作,保障农民合法权益,确保农村乱占耕地建房“八不准”落到实处。保障项目落地,确保投资有效到位,合理安排出让土地的总量、结构、布局、时序,严格执行“净地”出让,强化批后监管动态巡查。全面推进全省自然资源确权登记,突破林权权籍调查难点,推进林权统一登记;全力保障城中村改造,协助完成中心城区无房户、住房困难户公寓安置工作,解决多年的历史遗留问题。全力推进碧湖镇全域土地综合整治与生态修复工程,对“山水林田湖草”进行统一保护、统一整治、统一修复,全域优化农村生态、生产、生活空间布局。

基本完成预定的工作进度,评价良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市自然资源和规划局在2020年度部门决算中反映丽水市级天地图公共服务平台数据融合建设及2020年城建规划编制经费项目绩效自评结果。

丽水市级天地图公共服务平台数据融合建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为84.00万元,执行数为83.50万元,完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况:一是完成莲都区瓯江干流和南山林区自然资源统一调查确权工作;二是完成百山祖国家公园自然资源统一调查确权和数据建库工作。

附件5:

一般项目绩效评价报告

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额

实际支出金额

执行率

预期绩效目标

实际完成情况

3

丽水市自然资源和规划局

丽水市级天地图公共服务平台数据融合建设

84.00

83.50

99.40%

完成500平方公里电子地图生产,90平方公里地名地址采集生产,市区数据融合更新

已全面完成500平方公里电子地图生产,90平方公里地名地址采集生产,市区数据融合更新

优秀


注:评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次(请根据各项目实际情况评定结论)

2020年城建规划编制经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为586.26万元,执行数为534.03万元,完成预算的91.09%。项目绩效目标完成情况:一是完成中医院区块、丽阳路与紫金路东北侧区块、城东路与灯塔街东北侧区块等9个区块控制性详细规划并获市政府批复实施,完成丽水学院南侧地块等3个重点地块城市设计。落实重点项目空间布局,实现城市建设的空间管控。二是落实阳光规划工作。所有法定规划项目均做好现场调研、批前公示、批后公布环节,未收到群众反对意见。三是在国土空间规划中落实重点民生领域专项规划内容。完成中心城区通信基站、环境卫生、体育空间布局、社会养老服务设施布局等专项规划的编制,完成了中心城区邻里中心规划课题研究。发现的问题及原因:一是经费支付全年季度差异大。原因是规划项目需要编制、审查、公示及报批,编制最短周期一般需要3个月左右,故造成规划编制经费较集中在第4季度进行支付,支付时间紧促,季度差异大。二是计划编制项目不够精准。原因是原规划体系发生了重大变化,要求全面开展国土空间规划编制,对原先上报的规划编制计划进行了调整。下一步改进措施:一是认真梳理市本级规划编制的短板与不足,做好市级与国家、省级、县级国土空间规划的衔接,及时做好与省自然资源厅的对接,并结合市政府重点工作要求,科学精准编制年度国土空间规划编制计划,针对每项规划制定工作时间表、路线图;二是落实专人负责相应规划进度的跟踪、联系,确保规划按时间节点完成各项任务要求,及时支付相应阶段的规划经费,以保证规划编制计划的顺利实施,年度规划经费绩效目标的顺利完成。

项目单位自评基本情况表


项目名称:2020年城建规划编制经费

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴昀晖

联系电话

0578-2668261

地     址

丽水市北苑路192号

邮编

323000

项目起止时间

2020.01~2020.12

预算金额(万元)

586.26

实际支出金额(万元)


534.03

其中:中央财政


省财政


市财政

586.26

其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

委托业务费

586.26

534.03




支出合计

586.26

534.03

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

1.构建国土空间规划新体系,做优中心城市土地增量和存量空间,指导城区开发建设;

2.加强公众参与度,在规划编制过程中做好现状调研,批前公示和批后公布等环节;

3.增强规划应用程度,规划成果提供中心城区的用地功能布局,公共设施布局,指标控制等,为项目落地提供上位依据,指导项目按规划管理要求进行建设,实现城市建设的空间管控。

1.完成中医院区块、丽阳路与紫金路东北侧区块、城东路与灯塔街东北侧区块等9个区块控制性详细规划并获市政府批复实施,完成丽水学院南侧地块等3个重点地块城市设计。落实重点项目空间布局,实现城市建设的空间管控。

2.落实阳光规划工作。所有法定规划项目均做好现场调研、批前公示、批后公布环节,未收到群众反对意见。

3.在国土空间规划中落实重点民生领域专项规划内容。完成中心城区通信基站、环境卫生、体育空间布局、社会养老服务设施布局等专项规划的编制,完成了中心城区邻里中心规划课题研究。

自评结论

良好

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

纪颖

市自然资源局

空间规划处干部

2668261,18357863927

吴昀晖

市自然资源局

空间规划处

副处长

2668261,13506500809

徐礼琼

市自然资源局

总规划师

2668015,15157888151

五、项目单位(评价机构)意见:

(盖章)

年  月   日

六、主管部门审核意见:

(盖单)

年   月  日

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

18.公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。 

19.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。 

20.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 

21. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。 

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。 

28. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。 

29. 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。 

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。 

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实现公务员管理事务的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。 

33.城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。 

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。 

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

38.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

39.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

40.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

41. 自然资源海洋气象等支出(类):反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。 

42.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。 

43.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

44.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。  

45.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。 

46.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。   

47.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。  

48.城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。 

49.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。 

50.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

51.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

52.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。 

附件:丽水市自然资源和规划局(汇总).XLS

附件:

丽水市自然资源和规划局(本级).XLS

丽水市自然资源和规划局(本级)2020年决算公开说明.doc

丽水市自然资源行政执法队.XLS

丽水市自然资源行政执法队2020年度部门决算信息公开说明.doc

丽水市自然资源资产交易与管理中心.XLS

丽水市自然资源资产交易与管理中心2020年度部门决算信息公开说明.doc

丽水市土地储备中心.XLS

丽水市土地储备中心2020年度决算公开说明.DOC

丽水市不动产登记中心.XLS

丽水市不动产登记中心2020年度部门决算信息公开说明.doc

丽水市城乡规划编审中心.XLS

丽水市城乡规划编审中心2020年度单位决算信息公开说明.docx

丽水市地质环境监测站.XLS

丽水市地质环境监测站2020年度部门决算信息公开说明.doc

丽水市国土整治中心.XLS

丽水市国土整治中心2020年度部门决算信息公开说明.doc

丽水市城市规划展览馆.XLS

丽水市城市规划展览馆2020年度部门决算信息公开说明.DOC

丽水市森林公安局.XLS

丽水市森林公安局2020年度部门单位决算信息公开说明.docx

丽水市自然资源和规划局莲都分局.XLS

丽水市自然资源和规划局莲都分局2020年度部门单位决算信息公开说明.docx

丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心.XLS

丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心2020年度部门单位决算信息公开说明.docx

丽水市自然资源和规划局开发区分局.XLS

丽水市自然资源和规划局开发区分局2020年度部门单位决算信息公开说明.docx

丽水经济技术开发区不动产登记中心.XLS

丽水经济技术开发区不动产登记中心2020年度部门单位决算信息公开说明.docx

丽水经济技术开发区规划服务中心.XLS

丽水经济技术开发区规划服务中心2020年度单位决算信息公开说明.docx

                               

                               

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