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青田县国土资源局(汇总)2015年度部门决算

来源:  作者: 发布日期: 2016年03月10日

 

青田国土资源局(汇总)2015年度部门决算

 

一、青田国土资源局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关国土资源管理的法律法规规章和政策,受委托研究起草县级有关土地矿产资源等自然资源和地质环境管理的规范性文件规定,经审议通过后负责组织实施;组织制定管理保护和合理利用土地资源矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准规 程规范和办法

  2.组织编制和实施全县国土规划土地利用总体规划

地利用年度计划和其他专项规划;参与县政府审批的城市总体规划的审核;指导审核乡镇土地利用总体规划;组织编制和实施全县矿产资源总体规划地质环境保护总体规划及专项规划;实施县立建设项目的用地预审;组织建设项目地质灾害危险性评估

     3.依法开展对土地矿产等自然资源开发利用活动的行政执法检查,维护土地矿产资源的国家所有权益,保护土地使用者矿产资源开采者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件

     4.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护;指导土地开发土地整理土地复垦等工作,增加有效耕地,确保耕地占补平衡

     5.管理全县土地资源和城乡地籍地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查,地籍调查土地统计和动态监测;组织和指导土地确权城乡地籍土地定级和登记等工作

     6.研究制定组织实施土地使用权出让租赁作价入股转让交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产土地市场;组织实施国有土地资产的清查核定和处置工作;制订和实施乡镇村用地管理规定,指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理

     7.指导基准地价标定地价评测,审核评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;承担上报审批的各类用地的农地转用征(使)用的审查,报批工作

     8.依法管理矿业权市场;制定全县矿业权市场的运行规则和管理规定,规范矿业权市场;组织实施并指导矿业权出让工作;指导和监督全县矿业权市场的有序运行

     9.组织地质灾害勘查监测和防治;负责地质灾害评估勘查设计监理施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;收取和管理矿山自然生态环境治理备用金;指导水文地质工程地质环境地质勘查和评价,监测监督地下水的开采与污染情况;保护地质遗迹,认定具有重要价值的古生物化石产地,标准地质剖面等地质遗迹保护区。            

10.域内地质勘查项目的验证及小型地质勘查项目的登记管理,组织编制全县地质勘查项目库负责全县矿产资源补偿费的征收管理工作

11.安排并监督检查国家和省县财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用

    12.对国土资源相关的中介机构和其它机构实行行业管理

    13.承办县政府交办的其它事项

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田国土资源局单位部门决算包括:局本级决算、局属青田县国土资源监察大队和青田县统一征地事务所决算。

二、青田国土资源局单位2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

青田国土资源局单位2015年度收入决算4006.11万元,其中:本年收入2954.05万元,占总收入73.74 %,包括财政拨款收入1988.66万元(其中,一般公共预算1458.66万元,政府性基金预算530万元),占总收入49.64 %;事业单位专户资金0万元,占总收入0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入965.39万元,占总收入 24.1 %。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额72.86万元,占总收入 1.82 %。上年结转收入 979.20万元,占总收入 24.44 %。
  
(二)支出决算总体情况

青田国土资源局单位2015年度支出决算 3181.17 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出72.15 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出300 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出2,502.46 万元、住房保障支出76.56 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出230 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,333.64 万元,日常公用支出865.85 万元,项目支出981.68 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,439.36万元,政府性基金预算支出530万元,其他各类支出1,211.81万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务66.02万元,主要用于主要用于人员医疗保障经费支出;医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务6.12万元,主要用于人员医疗保障经费支出

2.城乡社区支出(类)国家土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)事务300万元,主要用于国土资源规划及管理、土地资源调查等日常工作经费支出

3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行

(项)事务714.71万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)事务306.85万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项)事务269.09万元,主要用于矿产资源管理工作经费

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算1.15万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因为公务考察需要

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算24.70万元,比上年决算数增长205.69 %,2015年全年度公务接待费相比2014年实际下降了0.92%。主要用于接待上级和相关部门联系工作等支出。增加的主要原因是2015年公务接待费安排在一般公共预算财政拨款中列支的经费比2014年有所增加。

   其中,本单位国内公务接待180批次,2054人次,共24.70万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算69.09万元,公务用车运行维护费比上年决算数增长95.3%,2015年全年度公务用车运行维护费相比2014年实际下降了15.95%。其中,公务用车购置支出59.54万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的7辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.55万元,主要用于公务用车开支。公共预算财政拨款的2辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,局机关及局属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。增加的主要原因是2015年公务用车运行维护费安排在一般公共预算财政拨款中列支的经费比2014年有所增加。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度青田国土资源局本级行政事业单位以及所属青田国土资源监察大队参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出117.06 万元,比上年度减少545.1万元,下降82.32%,主要原因是2015年一般公共预算主要用于机关人员经费。

2.政府采购支出情况。

2015年度青田国土资源局本级及所属各预算单位政府采购支出总额118.77万元,其中:政府采购货物支出118.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,青田国土资源局本级及所属各预算单位共有车辆11辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度青田国土资源局青田县1:500数字地籍调查县域内全覆盖项目、青田县乡两级土地利用总体规划修编和修改项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

绩效评价结果如下:青田县1:500数字地籍调查县域内全覆盖项目优秀、青田县乡两级土地利用总体规划修编和修改项目优秀。

    三、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   (七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   (八)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

(九)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(十)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。            


公开01表

2015年度县级部门收支决算总表

部门名称:丽水市青田县国土资源局(汇总)

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、财政拨款

1988.66

一般公共预算

1458.66

政府性基金预算

530.00

二、事业单位专户资金

三、事业收入(不含专户资金)

四、事业单位经营收入

五、其他收入

965.39

210

医疗卫生与计划生育

72.15

21005

医疗保障

72.15

2100501

行政单位医疗

66.02

2100502

事业单位医疗

6.12

212

城乡社区支出

300.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300.00

2120806

土地出让业务支出

300.00

220

国土海洋气象等支出

2502.46

22001

国土资源事务

2502.46

2200101

行政运行

1141.09

2200113

地质及矿产资源调查

269.09

2200150

事业运行

379.69

2200199

其他国土资源事务支出

712.59

221

住房保障支出

76.56

22102

住房改革支出

76.56

2210201

住房公积金

76.56

229

其他支出

230.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

230.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

230.00

本年收入合计

2954.05

本年支出合计

3181.17

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

72.86

九、上年结转

979.20

结转下年

824.94

其中:专项结转

979.07

政府性基金结转

其他结转

0.12

收  入  总  计

4006.11

支  出  总  计

4006.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

2015年度县级部门财政拨款支出决算表

部门名称:丽水市青田县国土资源局(汇总)

单位:万元

项    目

合    计

基本支出

项目支出

备    注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏    次

1

2

3

4

合    计

1969.36

1700.27

269.09

210

医疗卫生与计划生育支出

72.15

72.15

21005

医疗保障

72.15

72.15

2100501

行政单位医疗

66.02

66.02

2100502

事业单位医疗

6.12

6.12

212

城乡社区支出

300.00

300.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300.00

300.00

2120806

土地出让业务支出

300.00

300.00

220

国土海洋气象等支出

1290.65

1021.55

269.09

22001

国土资源事务

1290.65

1021.55

269.09

2200101

行政运行

714.71

714.71

2200113

地质及矿产资源调查

269.09

269.09

2200150

事业运行

306.85

306.85

221

住房保障支出

76.56

76.56

22102

住房改革支出

76.56

76.56

2210201

住房公积金

76.56

76.56

229

其他支出

230.00

230.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

230.00

230.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

230.00

230.00

公开03表

2015年度县级部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称:丽水市青田县国土资源局(汇总)

单位:万元

经济分类科目

金    额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

861.6

30101

基本工资

200.76

30102

津贴补贴

459.74

30103

奖金

88.01

30104

社会保障缴费

108.35

30106

伙食补助费

4.75

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品服务支出

62.87

30201

办公费

5.91

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.30

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

4.31

30212

因公出国(境)费用

1.15

30213

维修(护)费

0.23

30214

租赁费

0.21

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

24.70

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

10.00

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.36

30229

福利费

2.69

30231

公务用车运行维护费

9.55

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.46

303

对个人和家庭的补助

186.25

30301

离休费

30302

退休费

60.66

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.90

30306

救济费

30307

医疗费

4.00

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

90.36

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

28.40

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

310

其他资本性支出

59.54

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

59.54

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

399

其他支出

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

2015年度县级部门收入决算总表

部门名称:丽水市青田县国土资源局(汇总)

单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

栏    次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合    计

4006.11

979.20

1988.66

1458.66

530.00

965.39

72.86

青田县国土资源局(本级)

3622.11

979.07

1743.06

1213.06

530.00

899.98

青田县统一征地事务所

203.75

0.12

108.18

108.18

65.41

30.03

青田县国土资源监察大队

180.25

137.42

137.42

42.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

2015年度县级部门支出决算总表

部门名称:丽水市青田县国土资源局(汇总)

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级

支出

人员支出

日常公用支出

栏    次

1

2

3

4

5

6

7

合   计

3181.17

1333.64

865.85

981.68

青田县国土资源局(本级)

2882.03

1115.67

784.68

981.68

青田县统一征地事务所

118.89

101.51

17.38

青田县国土资源监察大队

180.25

116.46

63.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称:丽水市青田县国土资源局(汇总)

单位:万元

项    目

决算数

合    计

94.94

1.因公出国(境)费用

1.15

2.公务接待费

24.70

3.公务用车购置及运行维护费

69.09

其中:公务用车购置费

59.54

公务用车运行维护费

9.55