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青田县国土资源局(汇总)2017年部门预算

来源:  作者: 发布日期: 2017年02月14日

 

青田县国土资源局(汇总)2017年部门预算

 

一、青田县国体资源局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关国土资源管理的法律法规规章

和政策,受委托研究起草县级有关土地矿产资源等自然资源和地质环境管理的规范性文件规定,经审议通过后负责组织实施;组织制定管理保护和合理利用土地资源矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准规程规范和办法

2.组织编制和实施全县国土规划土地利用总体规划

土地利用年度计划和其他专项规划;参与县政府审批的城市总体规划的审核;指导审核乡镇土地利用总体规划;组织编制和实施全县矿产资源总体规划地质环境保护总体规划及专项规划;实施县立建设项目的用地预审;组织建设项目地质灾害危险性评估

3.依法开展对土地、矿产等自然资源开发利用活动的行

政执法检查,维护土地、矿产资源的国家所有权益,保护土地使用者、矿产资源开采者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。

4.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施

土地用途管制,组织基本农田保护;指导土地开发土地整理土地复垦等工作,增加有效耕地,确保耕地占补平衡

5.管理全县土地资源和城乡地籍地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查,地籍调查土地统计和动态监测;组织和指导土地确权城乡地籍土地定级和登记等工作 

6.研究制定组织实施土地使用权出让租赁作价入股

转让交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产土地市场;组织实施国有土地资产的清查核定和处置工作;制订和实施乡镇村用地管理规定,指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理

7.指导基准地价、标定地价评测,审核评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;承担上报审批的各类用地的农地转用、征(使)用的审查,报批工作。

8.依法管理矿业权市场;制定全县矿业权市场的运行规
则和管理规定,规范矿业权市场;组织实施并指导矿业权出让工作;指导和监督全县矿业权市场的有序运行

9.组织地质灾害勘查监测和防治;负责地质灾害评估勘查设计监理施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;收取和管理矿山自然生态环境治理备用金;指导水文地质工程地质环境地质勘查和评价,监测监督地下水的开采与污染情况;保护地质遗迹,认定具有重要价值的古生物化石产地,标准地质剖面等地质遗迹保护区

10.负责县域内地质勘查项目的验证及小型地质勘查项目的登记管理,组织编制全县地质勘查项目库负责全县矿产资源补偿费的征收管理工作

11.安排并监督检查国家和省县财政拨给的国            土资源工作经费及其他资金的使用

12.对国土资源相关的中介机构和其它机构实行行业管理

13.承办县政府交办的其它事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县国土资源局部门预算包括:局本级预算及局属事业单位预算,具体单位包括县国土局本级、县国土资源监察大队、县统一征地事务所和县不动产登记服务中心。

二、青田县国土资源局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于青田县国土资源局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,青田县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。青田县国土资源局2017年收支总预算7322.48万元。

(二)关于青田县国土资源局2017年收入预算情况说明

青田县国土资源局2017年收入预算7322.48万元,其中:一般公共预算拨款收入3099.88万元,占42.34%;政府性基金收入704万元,占9.61%;专户资金845.86万元,占11.55%;上级补助收入50万元,占0.68%;上年结转2622.74万元,占35.82%。
  (三)关于青田县国土资源局2017年支出预算情况说明

青田县国土资源局2017年支出预算7322.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3099.88万元、政府性基金支出704万元,财政专户支出845.86万元,上级补助支出50万元,上年结转支出2622.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2269.29万元,日常公用支出204.94万元,项目支出4848.25万元。

(四)关于青田县国土资源局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县国土资源局2017年财政拨款收支总预算3803.88万元。包括:一般公共预算拨款收入3099.88万元、政府性基金收入704万元、上年结转2622.74万元;支出包括:一般公共服务支出3099.88万元、政府性基金支出704万元,结转下年2622.74万元。

(五)关于国土资源局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

青田县国土资源局2017年一般公共预算当年拨款3099.88万元,比2016年执行数增加368.18万元,主要是2016年5月由于单位合并,新增加下属事业单位县不动产登记服务中心

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)276.41万元,占8.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)123.99万元,占4%;国土海洋气象等支出(类)2550.77万元,占82.28%;住房保障支出(类)148.71万元,占4.8%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务205.51万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务70.9万元,主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用和职业年金费用方面的支出

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务95.43万元,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务28.56万元,主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(3)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)1218.22万元,国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)1143.83万元,国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)188.72万元,主要用于局本级及下属事业单位的基本支出,项目支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)148.71万元,主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。

    (六)关于青田县国土资源局2017年一般公共预算基本支出情况说明

青田县国土资源局2017年一般公共预算基本支出2474.23万元,其中:

人员经费2269.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费204.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于青田县国土资源局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

青田县国土资源局2017年政府性基金预算当年拨款  704万元,比2016年执行数增加504万元,主要是2017年项目资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)404万元,占57.38 %;城乡社区支出(类)300万元,占42.62万元。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)事务300万元,主要用于土地出让业务等支出

(2)其他支出(类)其他政府性基金支出(款)采矿权拍卖所得安排的支出(项)事务404万元,主要用于地质及矿产资源调查项目支出。

(八)关于青田县国土资源局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际安全生产项目洽谈等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2016、2017年度都未安排出国考察。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算25.4万元,比上年执行数增长6.2%。主要用于接待上级及兄弟县市来青进行重大调研、县(市、区)党委、人民政府和国土系统来局公务活动等支出。增加的主要原因是新增加一个下属事业单位青田县不动产登记服务中心

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算19.2万元,比上年执行数下降34.37 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.2万元,主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是是厉行节约,减少公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017青田县国土资源局本级等1家行政单位以及、县国土资源监察大队、县统一征地事务所和县不动产登记服务中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算204.94万元。

2.政府采购情况

2017青田县国土资源局各单位政府采购预算总额

1192.11万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算388.71万元、政府采购服务预算653.4万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,青田县国土资源局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017青田县国土资源局专项公用类和发展建设类项目84.51%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款528.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政部门集中安排的机关事业单位职工需单位缴纳的基本养老保险和职业年金缴纳的经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指地质灾害防治、地籍调查、土地利用规划、矿山生态环境保护与治理和国土资源部门基础建设工作支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。