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青田国土资源局(汇总)2016年度部门决算

来源:  作者: 发布日期: 2017年09月28日

 

 

青田国土资源局(汇总)2016年度部门决算

 

一、青田国土资源局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关国土资源管理的法律法规规章和政策,受委托研究起草县级有关土地矿产资源等自然资源和地质环境管理的规范性文件规定,经审议通过后负责组织实施;组织制定管理保护和合理利用土地资源矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准规 程规范和办法

  2.组织编制和实施全县国土规划土地利用总体规划

地利用年度计划和其他专项规划;参与县政府审批的城市总体规划的审核;指导审核乡镇土地利用总体规划;组织编制和实施全县矿产资源总体规划地质环境保护总体规划及专项规划;实施县立建设项目的用地预审;组织建设项目地质灾害危险性评估

     3.依法开展对土地矿产等自然资源开发利用活动的行政执法检查,维护土地矿产资源的国家所有权益,保护土地使用者矿产资源开采者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件

     4.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护;指导土地开发土地整理土地复垦等工作,增加有效耕地,确保耕地占补平衡

     5.管理全县土地资源和城乡地籍地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查,地籍调查土地统计和动态监测;组织和指导土地确权城乡地籍土地定级和登记等工作

     6.研究制定组织实施土地使用权出让租赁作价入股转让交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产土地市场;组织实施国有土地资产的清查核定和处置工作;制订和实施乡镇村用地管理规定,指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理

     7.指导基准地价标定地价评测,审核评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;承担上报审批的各类用地的农地转用征(使)用的审查,报批工作

     8.依法管理矿业权市场;制定全县矿业权市场的运行规则和管理规定,规范矿业权市场;组织实施并指导矿业权出让工作;指导和监督全县矿业权市场的有序运行

     9.组织地质灾害勘查监测和防治;负责地质灾害评估勘查设计监理施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;收取和管理矿山自然生态环境治理备用金;指导水文地质工程地质环境地质勘查和评价,监测监督地下水的开采与污染情况;保护地质遗迹,认定具有重要价值的古生物化石产地,标准地质剖面等地质遗迹保护区。            

10.域内地质勘查项目的验证及小型地质勘查项目的登记管理,组织编制全县地质勘查项目库负责全县矿产资源补偿费的征收管理工作

11.安排并监督检查国家和省县财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用

    12.对国土资源相关的中介机构和其它机构实行行业管理

    13.承办县政府交办的其它事项

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田国土资源局单位部门决算包括:局本级决算、局属青田县国土资源监察大队和青田县统一征地事务所决算。

二、青田国土资源局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、青田国土资源局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 青田国土资源局2016年度收入决算5104.13万元,其中:本年收入3663万元,占总收入71.77%,包括财政拨款收入2567.44万元(其中,一般公共预算2367.44万元,政府性基金预算200万元),占总收入50.30%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0 %; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1095.56万元,占总收入21.47%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额4.70万元,占总收入0.09%。上年结转收入1436.43万元,占总收入28.14%。

(二)支出决算总体情况

青田国土资源局2016年度支出决算4015.51万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出404.17万元、医疗卫生与计划生育支出99.92万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出200万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出3215.05万元、住房保障支出96.37万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1871.31万元,日常公用支出1025.56万元,项目支出1118.64万元,事业单位经营支出   0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2739.03万元,政府性基金预算支出200万元,其他各类支出1076.48万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

青田国土资源局2016年年初预算为1867.32万元,2016年一般公共预算当年拨款2367.44万元,完成年初预算的126.78%,主要是因为增人增资、项目资金追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元, 占0%;国防支出0万元, 占0%;公共安全支出0万元, 占0%;教育支出0万元, 占0%;科学技术支出0万元, 占0%;文化体育与传媒支出0万元, 占0%;社会保障和就业支出224.85万元, 占9.5%;医疗卫生与计划生育支出99.92万元, 占4.22%;节能环保支出0万元, 占0%;城乡社区支出0万元, 占0%;农林水支出0万元, 占0%;交通运输支出0万元, 占0%;资源勘探信息等支出0万元, 占0%;商业服务业等支出0万元, 占0%;金融支出0万元, 占0%;援助其他地区支出0万元, 占0%;国土海洋气象等支出1946.3万元,占82.21%;住房保障支出96.37万元, 占4.07%;粮油物资储备支出0万元, 占0%;其他支出0万元, 占0%;债务还本支出0万元, 占0%;债务付息支出0万元, 占0%.

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为207.85万元,2016年决算为279.89万元,完成年初预算的134.66%,决算数大于预算数的主要原因机关养老保险资金清算,追加资金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为124.28万元,决算数大于预算数的主要原因机关养老保险资金清算,追加资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为89.62万元,2016年决算为91.16万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的主要原因增人增资追加经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  事业单位医疗(项)。2016年年初预算为8.76万元,2016年决算为8.76万元,完成年初预算的100%。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为850.58万元,2016年决算为1101.68万元,完成年初预算的129.52%,决算数大于预算数的主要原因增人增资追加经费。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 事业运行(项)。2016年年初预算为543.18万元,2016年决算为577.70万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因增人增资追加经费。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  地质及矿产资源调查(项)。2016年年初预算为72万元,2016年决算为178.67万元,完成年初预算的248.15%,决算数大于预算数的主要原因项目增加经费追加。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  其他国土资源事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为280.52万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加经费追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为95.32万元,2016年决算为96.37万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因增人增资追加经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

青田国土资源局2016年一般公共预算基本支出2560.35万元,其中:

人员经费1871.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助医疗费和住房公积金。

公用经费689.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。2016年年初预算为200万元,2016年决算为200万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年没有因公出国(境)公务考察需要

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算23.66万元,比上年决算数下降4.21%。主要用于接待上级和相关部门联系工作等支出。减少的主要原因是提倡勤俭节约,减少接待。

其中,本单位国内公务接待227批次,2291人次,共23.66万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.47万元,比上年决算数下降86.29 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.47万元,主要用于公共预算财政拨款的2辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是2016年未购置公务用车、及车改。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度青田国土资源局本级、所属青田国土资源监察大队参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出668.9万元,比上年度增加551.84万元,增长471.42%,主要原因一是2016年一般公共预算安排办公经费增加,二是一般公共预算拨付2015年土地征收、垦造耕地资奖励资金。

 2.政府采购支出情况

 2016年度青田国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额969.05万元,其中:政府采购货物支出153.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出815.74万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,青田国土资源局本级及所属各单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度青田国土资源局青田县1:500数字地籍调查县域内全覆盖项目、青田县乡两级土地利用总体规划修编和修改项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:青田县1:500数字地籍调查县域内全覆盖项目优秀、青田县乡两级土地利用总体规划修编和修改项目优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。