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丽水市国土资源局(汇总)单位2016年度部门决算

来源:  作者:  发布时间: 2017年10月22日

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一、丽水市国土资源局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.主要职能。

我局主要工作职责是:主管土地、矿产资源及地质环境的规划、管理、保护与合理开发利用。重点加强的工作:

(1)强化国土资源规划管理。在保护生态环境的前提下,加强土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护和合理开发利用。尤其要加强土地管理和耕地保护,确保全市耕地总量动态平衡。

(2)强化矿山生态环境保护和地质环境保护、地质灾害防治工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市国土资源局(汇总)单位部门决算包括:本级决算,所属单位:丽水市统一征地拆迁办公室、丽水市土地储备中心、丽水地质环境监测站、丽水市国土资源执法监察支队、丽水市不动产登记中心、丽水市国土资源局莲都区分局、丽水市土地整理开发中心、莲都区国土资源管理综合服务中心和丽水市国土资产所等10个单位决算。

二、丽水市国土资源局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市国土资源局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

丽水市国土资源局(汇总)单位2016年度收入决算29,696.54万元,其中:本年收入27,175.59万元,占总收入91.51%,包括财政拨款收入24,862.09万元(其中,一般公共预算4,668.44万元,政府性基金预算20,193.65万元),占总收入83.72%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入498.49万元,占总收入1.68%。上级补助收入1,815万元,占总收入6.11%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额3.29万元,占总收入0.01 %。上年结转收入2,517.66万元,占总收入8.48 %。

(二)支出决算总体情况

丽水市国土资源局(汇总)单位2016年度支出决算25,308.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出423.32万元、医疗卫生与计划生育支出186.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出13,518.89万元、农林水支出2.88万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出6,467.57万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出4,508.63万元、债务还本支出0万元、债务付息支出200万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,878.81万元,日常公用支出268.91万元,项目支出22,160.37万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,711.5万元,政府性基金预算支出18,219.67万元,其他各类支出2,376.92万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市国土资源局(汇总)单位2016年年初预算为4,155.23万元,2016年一般公共预算当年拨款4,668.44万元,完成年初预算的112.35 %。主要是因为市房管处与市土地登记所合并为不动产登记中心后人员增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出277.02万元,占5.93%;医疗卫生与计划生育支出200.19万元,占4.29%;国土海洋气象等支出4,191.23万元,占89.78%。

一般公共预算拨款具体使用情况

208(类)03(款)99(项)。2016年年初预算为222.99万元,2016年决算为222.99万元,完成年初预算的100%。

208(类)05(款)04(项)。2016年年初预算为45.77万元,2016年决算为45.77万元,完成年初预算的100%。

208(类)05(款)05(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.26万元,为纯增加,决算数大于预算数的主要原因为新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210(类)05(款)01(项)。2016年年初预算为160.44万元,2016年决算为160.44万元,完成年初预算的100%。

210(类)05(款)02(项)。2016年年初预算为39.75万元,2016年决算为39.75万元,完成年初预算的100%。

220(类)01(款)01(项)。2016年年初预算为1653.34万元,2016年决算为1753.81万元,完成年初预算的106.08%,决算数大于预算数的主要原因:增人增资和工资调增。

220(类)01(款)02(项)。2016年年初预算为130.00万元,2016年决算为130.00万元,完成年初预算的100%。

220(类)01(款)04(项)。2016年年初预算为13.50万元,2016年决算为13.50万元,完成年初预算的100%。

220(类)01(款)07(项)。2016年年初预算为500.00万元,2016年决算为500.00万元,完成年初预算的100%。

220(类)01(款)08(项)。2016年年初预算为18.00万元,2016年决算为18.00万元,完成年初预算的100%。

220(类)01(款)10(项)。2016年年初预算为850.00万元,2016年决算为850.00万元,完成年初预算的100%。

220(类)01(款)11(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为50万元,完成年初预算的100%。

220(类)01(款)50(项)。2016年年初预算为471.44万元,2016年决算为796.92万元,完成年初预算的169.04%,决算数大于预算数的主要原因:市房管处与市土地登记所合并为不动产登记中心后的增人增资和工资调标等。

220(类)01(款)99(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为79.00万元,为纯增加,决算数大于预算数的主要原因:(1)15年新增建设用地土地有偿使用收缴业务费8万元;(2)青田祯埠乡锦水村下个寮山体滑坡险情处置指挥部工作经费追加50万元;(3)2016年省国土地矿专项资金(第二批)-国土资源基础建设21万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市国土资源局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出3124.25万元,其中:

人员经费2858.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等;

公用经费265.62万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

212(类)08(款)03(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10000.00万元,为纯增长,决算数大于预算数的原因为土地收储资金拨款追加。

212(类)08(款)99(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3518.89万元,为纯增加,决算数大于预算数的原因为东方宾馆西侧地块规划指标调整地价款差价(国有土地使用权出让金支出)。

212(类)12(款)02(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1716.76万元,为纯增加,决算数大于预算数的原因为基本农田建设和保护支出项目资金拨款追加。

229(类)04(款)00(项)。2016年年初预算为5050.00万元,2016年决算为4758.00万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因为国土资源管理业务费(其他资金-土地出让金业务费)和地质灾害防治、矿产资源勘查补偿征管等专项经费(其他资金-采矿权拍卖所得)项目资金减少。

232(类)04(款)99(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为200.0万元,为纯增加,决算数大于预算数的原因为市土地储备中心其他政府性基金债务付息支出拨款追加。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5.32万元,比上年决算数下降32.32%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国(境)人数减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算32.69万元,比上年决算数下降13.47%。主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出。减少的主要原因是今年地质灾害发生较少,来人来客更多安排在单位食堂就餐。

其中,本单位国内公务接待623批次,4,666人次,共32.69万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算38.74万元,比上年决算数下降58.05%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出38.74万元,主要用公务用车的运行、维护等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。减少的主要原因是车改后除事业单位外用车减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度丽水市国土资源局本级以及所属丽水市国土资源局莲都区分局等2家行政单位以及所属丽水市国土资源执法监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出205.26万元,比上年度增加124.46万元,增长了154.04%,主要原因是财政经费保障力的提高,项目经费专用性增加。

2.政府采购支出情况

2016年度丽水市国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额1079.40万元,其中:政府采购货物支出1001.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.90万元。授予中小企业合同金额1079.40万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,丽水市国土资源局本级及所属各单位共有车辆24辆,其中,一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度丽水市国土资源局共3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算500万元,政府性基金预算当年预算2900万元,实际支出一般公共预算当年预算350.09万元,   政府性基金预算当年预算2814.75万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均为自评合格以上。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“采矿权(探矿权)拍卖所得支出”项目预算安排1100万元,实际支出1014.75万元。经自评为合格,该项目依据2016年财政下达预算要求,项目资金主要用于:地质灾害巡查、监测预警、应急调查、地质环境监测、地质灾害点综合治理和矿产资源保护与利用等专项支出,其中:(1)预算直接安排莲都区国土资源分局矿产资源与采矿权出让专项经费100万元;(2)市国土局根据预算转拨市地质环境监测站矿产资源与采矿权出让专项经费15万元;(3)市国土局经《丽水市国土资源局局长办公会议会议纪要》研究决定,下拨莲都区财政地质灾害防治经费821万元,开发区国土分局70万元;(4)本级留用94万元。

2.“耕地开垦费支出:莲都区垦造耕地项目”项目预算安排1800万元,实际支出1800万元。经自评为优秀,该项目依据土地利用总体规划,城镇规划及土地开发整理专项规划,对土地进行治理、平整,获得净增耕地,从而可适当弥补建设用地不足,实现耕地总量动态平衡,并促进社会、经济各项事业持续、协调、健康发展。项目资金主要用于莲都区太平乡竹舟村、下土夭村、长濑村垦造耕地项目、太平乡吾古村垦造耕地项目等12个项目,完成绩效情况项目规划建设规模129.0151公顷,,实际完成开发面积95.4847公顷,新增耕地90.3293公顷,其中水田87.8460公顷,旱地2.4953公顷。

3.“确权登记及不动产建设经费”项目预算安排500万元,实际支出350.09万元。经自评为合格,该项目依据2013年11月国务院常务会议提出的整合不动产登记职责,建立不动产统一登记制度,由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责,基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”和省政府办公厅下发《关于加快推进全省不动产统一登记工作的通知》设立。项目实施管理制度按国土资源部统一的《不动产登记数据库标准》、《不动产登记数据库整合技术规范》、《不动产登记信息管理基础平台接入技术规范》及应用服务相关技术规范,完成绩效情况:(1)不动产登记系统建设(一期)项目预算26.50万元;(2)中心窗口基础设施采购80.06;(3)不动产登记系统建设(二期)项目预算242.00万元;(4)信息中心机房应急设备采购预算129.99万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 208(类)03(款)99(项)。指社会保障和就业支出——财政对社会保险基金的补助——财政对其他社会保险基金的补助。

13.208(类)05(款)04(项)。指社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休。

14.208(类)05(款)05(项)。指社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.210(类)05(款)01(项)。指医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗。

16.210(类)05(款)02(项)。指医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——事业单位医疗。

17.220(类)01(款)01(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——行政运行。

18.220(类)01(款)02(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——一般行政管理事务。

19.220(类)01(款)04(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——国土资源规划及管理。

20.220(类)01(款)07(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——国土资源社会公益服务。

21.220(类)01(款)08(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——国土资源行业业务管理。

22.220(类)01(款)10(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——国土整治。

23.220(类)01(款)11(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——地质灾害防治。

24.220(类)01(款)50(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——事业运行。

25.220(类)01(款)99(项)。指国土海洋气象等支出——国土资源事务——其他国土资源事务支出。

26.212(类)08(款)03(项)。指城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——城市建设支出。

27.212(类)08(款)99(项)。城乡社区支出——指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

28.212(类)12(款)02(项)。指城乡社区支出——新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出——   基本农田建设和保护支出。

29.229(类)04(款)00(项)。指其他支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

30.232(类)04(款)99(项)。指债务付息支出——地方政府专项债务付息支出——其他政府性基金债务付息支出。

相关文件:
丽水市国土资源局(汇总).XLS

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