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丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2016年度部门决算

来源:  作者:  发布时间: 2017年10月27日

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一、丽水市政府土地和房屋征收工作办公室单位概况

(一)主要职能

从事研究党和国家有关土地和房屋征收的法律、法规及其政策,并指导相关部门抓落实;牵头组织研究市区土地和房屋征收及补偿安置的相关政策,协助做好市区土地和房屋征收及补偿安置工作协调、指导和考核等工作。

1.贯彻、执行和宣传党和国家有关土地及房屋征收的法律、法规及政策,结合我市实际牵头研究和拟订市区土地和房屋征收及补偿的相关政策,并提出政策和工作建议。

2.组织拟定市区土地和房屋年度征收计划和安置房建设计划,并根据计划适时下达具体征收任务。

3.负责对市本级土地和房屋征收补偿工作的监督、协调、指导和考核。

4.参与完成市政府在国有土地上房屋征收和补偿各个工作环节上应履行的各项工作任务。

5.负责牵头协调市本级重大区块、重点项目涉及的国有和集体所有土地上房屋征收及补偿工作。

6.负责全市土地和房屋征收工作的业务培训和指导。

7.配合做好土地和房屋征收涉及的信访工作。

8.参与土地和房屋征收的资金管理。

9.承办市委、市政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市政府土地和房屋征收工作办公室部门决算包括:本级决算。

二、丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2016年度收入决算770.61万元,其中:本年收入623.37万元,占总收入80.89%,包括财政拨款收入517.42万元(其中,一般公共预算517.42万元,政府性基金预算0万元),占总收入67.14%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入105.95万元,占总收入13.75%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入147.24万元,占总收入19.11 %。

(二)支出决算总体情况

丽水市政府土地和房屋征收工作办公室单位2016年度支出决算228.45万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出33.16万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3.59万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出101.42万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出87.97万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出57.55万元,日常公用支出102.48万元,项目支出68.42万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出83.57万元,政府性基金预算支出87.97万元,其他各类支出56.91万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市政府土地和房屋征收工作办公室单位2016年年初预算为491.52万元,2016年一般公共预算当年拨款517.42万元,完成年初预算的105.27 %,主要是因为2016年新增食堂建设资金及人员增资。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出60万元,占11.6%;社会保障和就业(类)支出3.59万元,占0.69%;医疗卫生和计划生育支出2.31万元,占0.45%;城乡社区支出53.02万元,占10.25%;住房保障支出398.5万元,占77.02%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201(类)99(款)99(项)。2016年年初预算为60万元,2016年决算为33.16万元,完成年初预算的55.27%,决算数小于预算数的主要原因委托业务费支出少于年初预算。

210(类)05(款)01(项)。2016年年初预算为2.31万元,2016年决算为为2.31万元,完成年初预算的100%。

208(类)03(款)99(项)。2016年年初预算为3.59万元,2016年决算为3.59万元,完成年初预算的100%。

212(类)01(款)99(项)。2016年年初预算为53.02万元,2016年决算为87.13万元,完成年初预算的164.33%,决算数大于预算数的主要原因是大于年初预算的部分资金为其它收入资金。

221(类)01(款)03(项)。2016年年初预算为398.5万元,2016年决算数为0万元,决算数小于预算数的主要原因是该块奖金为棚户区改造资金和其他保障性安居工程支出,支付户数较多,核算时间较长,目前已完成核算提交财政部门审核。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2016年一般公共预算基本支出83.57万元,其中:

人员经费49.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费34.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.07万元,比上年决算数下降39.83%。主要用于接待各县(市、区)对口单位业务招待等支出。减少的主要原因是严格按照上级有关文件精神,厉行节俭。

其中,本单位国内公务接待27批次,212人次,共2.07万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.27万元,比上年决算数下降4.23%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.27万元,主要用于公务外出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度丽水市政府土地和房屋征收工作办公室,属公益一类事业单位,机关运行经费一般公共预算支出118.611万元,比上年度增加12.0678万元,增长10.17%,主要原因是我办为新成立单位,分别于2015年1月、7月、12月调入正式在职工作人员3名,故2016年计提福利费有部分增加,另物业管理费由于2015年下半年的费用在2016年度支出。

2.政府采购支出情况

2016年度丽水市政府土地和房屋征收工作办公室政府采购支出总额52.2823万元,其中:政府采购货物支出52.2823   万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,丽水市政府土地和房屋征收工作办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台0(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201(类)99(款)99(项):指其他一般公共服务支出。

13.208(类)03(款)99(项):指财政对其他社会保险基金的补助。

14.210(类)05(款)01(项):指行政单位医疗支出。

15.212(类)01(款)99(项):指其他城乡社区管理事务支出。

16.221(类)01(款)03(项):指棚户区改造资金。

相关文件:
丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2016年决算公开表.xls

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