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丽水市国土资源局2018年部门预算

来源:  作者:  发布时间: 2018年04月17日

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  一、丽水市国土资源局概况 

  (一)主要职能 

  1.贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的文件,并组织实施;负责有关行政复议工作。 

  2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;实施市立建设项目的用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;组织建设项目地质灾害危险性评估。 

  3.监督检查县(市)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。 

  4.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发整理复垦的监督工作,确保耕地占补平衡。 

  5.管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。 

  6.研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法等工作。 

  7.指导基准地价、标定地价评测,审核从事土地评估和土地勘测机构的资质,确认土地使用权价格;承担各类农地转用、征(使)用的审查、报批工作。 

  8.依法管理矿业权市场;制定全市采矿权市场的运行规则和管理办法,组织实施并指导采矿权招投标和拍卖,审批采矿权转让申请;收取采矿权使用费、采矿权价款。 

  9.承担矿产资源储量管理工作,负责地质资料汇交工作;对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;监督、验收矿山生态环境治理项目。 

  10.组织地质灾害勘查、监测和防治;负责地质灾害评估、施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;收取和管理矿山自然生态环境治理备用金;认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。 

  11.安排并监督检查国家和省、市财政拨给的国土资源工作经费及其它资金的使用。 

  12.组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。 

  13.领导莲都区国土资源分局和下属事业单位工作,对国土资源相关中介机构和其他机构实行行业管理。 

  14.承办市政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水市国土资源局部门预算包括:局本级(含国土资源档案馆)、局属市土地储备中心、市地质环境监测站、市国土资源执法监察支队、市不动产登记中心、市国土资源局莲都分局、市土地整理开发中心、区国土管理综合服务中心、市国土资产管理所共9个。 

  二、丽水市国土资源局2018年部门预算安排情况说明 

  (一)关于丽水市国土资源局2018年收支预算情况的总体说明   

  丽水市国土资源局收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、其他支出。丽水市国土资源局2018年收支总预算187825.53万元。 

 (二)关于丽水市国土资源局2018年收入预算情况说明 

  丽水市国土资源局2018年收入预算187825.53万元,其中:一般公共预算拨款收入5253.18万元,占2.80%;政府性基金收入182396.00万元,占97.11%;其他收入7.00万元,占0.004;上年结转169.35万元,占0.09% 

   (三)关于丽水市国土资源局2018年支出预算情况说明   丽水市国土资源局2018年支出预算187825.53万元。   

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出461.83万元、医疗卫生与计划生育支出226.79万元、城乡社区支出181271.00万元、国土海洋气象等支出5825.91万元、其他支出40万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出3276.37万元,日常公用支出499.81万元,项目支出184049.35万元。 

  (四)关于丽水市国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  丽水国土资源局2018年财政拨款收支总预算187649.18万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5253.18万元、政府性基金收入182396.00万元;支出包括:社会保障和就业支出461.83万元、医疗卫生与计划生育支出226.79万元、城乡社区支出181271.00万元、国土海洋气象等支出5649.56万元、其他支出40万元。 

  (五)关于丽水市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  丽水市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款5253.18万元,比2017年执行数6645.30万元减少1392.12万元,主要是土地资源利用与保护减少903.33万元、国土整治减少835.00万元、一般行政管理事务增加367.37万元、事业运行增加150.68万元、 其他国土资源事务支出减少346.70万元。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  社会保障和就业支出461.83万元,占8.79%;医疗卫生与计划生育支出226.79万元,占4.32%;国土海洋气象等支出4564.56万元占86.89 % 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1208(类)05(款)04(项)事务70.95万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休人员费用。 

  2208(类)05(款)05(项)事务252.73万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  3208(类)05(款)06(项)事务101.1万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

  4208(类)27(款)01(项)事务8.12万元,主要用于单位应承担的失业保险费用的缴纳。 

  5208(类)27(款)02(项)事务2.52万元,主要用于单位应承担的工伤保险费用的缴纳。 

  6208(类)27(款)03(项)事务7.58万元,主要用于单位应承担的生育保险费用的缴纳。 

  7208(类)27(款)99(项)事务18.83万元,主要用于其他单位应承担的社会保险费用的缴纳。 

  8210(类)11(款)01(项)事务146.61万元,主要用于单位应承担的行政单位医疗费用的缴纳。 

  9210(类)11(款)02(项)事务80.18万元,主要用于单位应承担的事业单位医疗费用的缴纳。 

  10220(类)01(款)01(项)事务2049.75万元,主要用于国土资源行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)行政运行基本支出。 

  11220(类)01(款)02(项)事务557.00万元,主要用于国土资源行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的一般行政管理事务支出。 

  12220(类)01(款)11(项)事务333.00万元,主要用于地质灾害防治支出。 

  13220(类)01(款)13(项)事务40.00万元,主要用于地质矿产资源与环境调查。 

  14220(类)01(款)14(项)事务14.00万元,主要用于矿山储量动态等监测等地质矿产资源利用与保护。 

  15220(类)01(款)50(项)事务1037.81万元,主要用于国土资源事业单位事业运行基本支出。 

  16220(类)01(款)99(项)事务533.00万元,主要用于其他国土资源事务方面的支出。 

  (六)关于丽水市国土资源局2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  丽水市国土资源局2018年一般公共预算基本支出3776.18万元,其中:人员经费3276.37万元,主要包括:基本工资529.80万元、津贴补贴401.88万元、奖金115.75万元、社会保障缴费263.84万元、绩效工资307.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.73万元、职业年金缴费101.10万元、其他工资福利支出933.92万元、退休费5.85万元、生活补助79.32万元、医疗费补助14.81万元、奖励金2.87万元、住房公积金263.84万元、其他对个人和家庭的补助支出2.78万元; 

  公用经费499.81万元,主要包括:办公费42.50万元、印刷费12.00万元、手续费1.00万元、水费2.00万元、电费6.00万元、邮电费27.92万元、物业管理费1.00万元、差旅费38.50万元、维修(护)费6.00万元、会议费5.19万元、培训费4.99万元、公务接待费4.30万元、劳务费20.12万元、委托业务费1.00万元、工会经费43.78万元、福利费132.02万元、公务用车运行维护费31.26万元、其他交通费用89.38万元、其他商品和服务支出30.85万元。 

  (七)关于丽水市国土资源局2018年政府性基金预算支出情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  丽水市国土资源局2018年政府性基金预算当年拨款182396.00万元,比2017年执行数75673.79万元增加106722.21万元,主要是城乡社区支出增加了105807.5万元其中:城乡社区支出——征地和拆迁补偿支出增加17215.25万元、城市建设支出增加42640.25万元、土地出让业务支出增加1301.86万元、其他国有土地收益基金支出增加57136.00万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出——征地和拆迁补偿支出减少13376.86万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出增加891.00 万元。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  城乡社区支出(类)181271.00万元,占99.38%;国土海洋气象等支出(类)1085.00万元,占0.60%;其他支出(类)40万元,占0.02% 

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  1212(类)08(款)01(项)事务57240.00万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。 

  2212(类)08(款)03(项)事务63529.00万元,主要用于城市建设支出。 

  3212(类)08(款)06(项)事务2475.00万元,主要用于土地出让业务支出。 

  4212(类)08(款)99(项)事务57136.00万元,主要用于其他国有土地收益基金支出。 

  5212(类)11(款)事务891.00万元,主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。 

  6220(类)01(款)99(项)事务1085.00万元,主要用于其他国土资源事务支出。 

  7229(类)04(款)(项)事务40.00万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 

  (八)关于丽水市国土资源局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.公务接待费:2018年安排公务接待费预算27.14万元,比上年执行数29.34万元下降7.5%主要用于上级业务主管部门和县(市)业务相关单位人员业务往来接待。减少主要原因是为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。 

  2.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算33.08万元,比上年执行数35.34万元下降6.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出33.08万元,主要用于事业单位业务用车、地质灾害应急专门用车和国土资源违法情况查处执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定 

  2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018丽水市国土局本级1家行政单位以及丽水市国土资源执法监察支队、丽水市国土资源局莲都分局等2家依公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2049.75万元。 

  2.政府采购情况 

  2018丽水市国土资源局各单位政府采购预算总额3191.24 万元,其中:政府采购货物预算978.40 万元、政府采购工程预算285.00万元、政府采购服务预算1927.84 万元 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至20171231日,丽水市国土资源局所属各预算单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套) 

  2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备台1(套)。 

  4.绩效目标设置情况。 

  2018丽水市国土资源局专项资金已实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1477.00万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  9.208(类):社会保障和就业支出。 

  10.208(类)05(款):指行政事业单位离退休。 

  11.208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费用。 

  12.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出休费用。 

  13.208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。 

  14.208(类)27(款): 指财政对其他社会保险基金的补助。 

  15.208(类)27(款)01(项):指财政对失业保险基金的补助。 

  16.208(类)27(款)02(项):指财政对工伤保险基金的补助。 

  17.208(类)27(款)03(项):指财政对生育保险基金的补助。 

  18.208(类)27(款)99(项):指其他财政对社会保险基金的补助。 

  19.210(类):指医疗卫生与计划生育支出。 

  20.210(类)11(款):指行政事业单位医疗 

  21.210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。 

  22.210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗。 

  23.212(类):指城乡社区支出。 

  24.212(类)08(款):指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。 

  25.212(类)08(款)01(项):指征地和拆迁补偿支出。 

  26.212(类)08(款)03(项):指城市建设支出。 

  27.212(类)08(款)06(项):指土地出让业务支出。 

  28.212(类)08(款)99(项):指其他国有土地收益基金支出。 

  29.212(类)11(款)(项):指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。 

  30.220(类):指国土海洋气象等支出。 

  31.220(类)01(款):指国土资源事务。 

  32.220(类)01(款)01(项):指行政运行(国土资源事务)。 

  33.220(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务(国土资源事务)。 

  34. 220(类)01(款)11(项):指地质灾害防治。 

  35. 220(类)01(款)13(项):指地质及矿产资源调查。 

  36. 220(类)01(款)14(项):指地质矿产资源利用与保护。 

  37. 220(类)01(款)50(项):指事业运行(国土资源事务)。 

  38. 220(类)01(款)99(项):指其他国土资源事务支出。 

  39. 229(类)04(款):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 

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